Generacion de Retención electrónica

1. Ingresar al menú Facturación/ Retenciones de compra / clic en Crear

2. Selecciona el proveedor del listado que muestra el sistema. En el caso de no existir el proveedor haz clic en Crear y Editar y llenar la información.

• Recuerda los datos en color gris son campos obligatorios.

 

 

3. Ingresa la fecha de retención, el número y fecha de la factura a la cual estás emitiendo el comprobante de retención, selecciona el impuesto de IVA o Renta y coloca el monto de la retención, el sistema automáticamente calculará el porcentaje a retener dependiendo del impuesto que se coloque, como muestra la siguiente imagen: 

 

• Revisa que la información sea correcta y haz clic en Validar y después enviar al SRI.

 

 

• Espera unos segundos mientras el SRI autoriza el documento, para revisar la clave de autorización entre otros detalles dentro del comprobante de retención haz clic en SRI info.

 

 

• Adicional el sistema permite el envio del RIDE y del XML por email, para realizar este proceso dentro de la factura, haz clic en Enviar por correo y sistema automáticamente selecciona el correo del cliente y los archivos a enviar.