Generación de Nota de Crédito

1. Ingresa al menú Facturación / Notas Rectificativas / clic en Crear

 

 

2. Ingresa la información del cliente, el número de factura a rectificar, tipo de comprobante, selecciona 04-Nota de crédito, tal como muestra la pantalla:

 

 

 

 

3. Ingresa los productos y detalles a rectificar dentro de la líneas de la nota de crédito como muestra la imagen.

 

 

 

• Si la información ingresada es correcta, haz clic en Guardar y después en Validar.

 

 

4. Una vez validado el comprobante, haz clic en Enviar al SRI para su respectiva aprobación, el tiempo de autorización demora unos segundos.

 

 

5. Para verificar la autorización del documento ingresa dentro de la nota de crédito y haz clic en SRI info, ahí encontrarás la clave de acceso, entre otros datos relevantes.

 

 

• Adicional el sistema permite el envio del RIDE y del XML por email, para realizar este proceso dentro de la nota de crédito, haz clic en Enviar por correo y sistema automáticamente selecciona el correo del cliente y los archivos a enviar.