Notas de crédito proveedor

1. Para recibir una nota de crédito de un proveedor, el proveeedor debe haber generado una factura de compra.

 

• La nota de crédito puede ser por un valor parcial al monto de la factura o a su vez por el total.
•  En el ejemplo utilizaremos una nota de crédito emitida por el valor total de la factura.

 

2. Debes ingresar primeramente la factura de compra en el sistema (la explicación de cómo hacerlo, está en el siguiente enlace: ).

 

3. La factura de compra debe estar ingresada y validada como muestra imagen.

 

4. Haz clic en Acción / Crear nota rectificativa.

 

 

5. Ingresa la información de la nota de crédito como se muestra a continuación

 

 

Finalmente debes cruzar la nota de crédito con la factura.

 

1. Ingresa a la factura de compra

 

 

2. El sistema mostrará la nota de crédito como un débito pendiente, para cruzar con la factura haz clic en Añadir, la factura se mostrará en estado pagado.